Validation de commande

La validation permet de transformer la commande en facture (ou en "bon à facturer" si la facturation automatique est désactivée).

Paramètres

Dès que la commande est validée, un mail contenant la facture pdf en pièce jointe est envoyée par mail au client.

Date d'expédition : la date saisie (celle du jour par défaut), sera la date de facturation.

Message sur la facture : Il est possible d'insérer un message sur la facture pour le paiement différé en précisant le mode de règlement par exemple.

Tracking : En sélectionnant un transporteur et en saisissant la référence du colis, vous communiquerez automatiquement au client une adresse de suivi sur le mail qui lui est envoyé. Le client pourra ainsi suivre la livraison de sa commande sur le site du transporteur.

Détail de la commande :

Vous pouvez modifier les quantités livrées, les prix de vente ou éventuellement les frais de livraison.

C'est à partir de ces informations que sera établie la facture qui sera envoyée par mail au client dès que vous aurez validé.

En aucun cas, le nouveau montant ne peut être supérieur au montant initial. En effet, il n'est pas possible de débiter le client pour un montant supérieur à celui qu'il a autorisé.

Par contre, si le total est inférieur au montant initial de la commande, vous devez recréditer le client de la différence et effectuer un remboursement des sommes trop perçues.

Il est possible d’appliquer une remise sur la facture, le pourcentage de remise sera alors appliqué sur toutes les lignes produit.